一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市机构改革方案》（渝委发﹝2018﹞53号）有关规定，市大数据发展局主要职责有：负责组织起草全市大数据、人工智能、信息化（简称“相关行业”）相关地方性法规、规章草案，研究制定相关地方行业技术规范和标准并组织实施。研究拟订全市相关行业发展战略，编制全市相关行业发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责数据资源建设、管理，推进全市政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据融合、互联互通、资源共享。研究推进数据资源的流通交易。推进社会公共信息资源整合和应用。推动全市数据安全体系建设工作。负责统筹推进相关行业新一代信息技术和国民经济各领域融合应用、相关行业产学研用结合、推动相关行业新兴领域发展。负责推进全市信息化应用工作，统筹推进全市智慧城市建设，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。负责协调全市信息基础设施建设，组织编制全市数据中心规划并组织实施；指导协调全市“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。组织参与国际国内合作活动，承办相关活动。指导相关行业人才队伍建设和行业协会、学会、联盟机构工作。完成市委、市政府交办其他任务。

（二）机构设置。

市大数据发展局为市政府直属机构，内设机构包括办公室、法规标准处、信息化推进处、数据资源管理处、应用推广处、融合发展处。

（三）单位构成。

本单位无下属单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计6,431.39万元，支出总计6,431.39万元。收支较上年决算数减少684.22万元,下降 9.6%，主要原因是财政年中压减经费，财政拨款收入减少，相应支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6,405.41万元，较上年决算数减少710.20万元，下降10%，主要原因主要原因是财政年中压减经费，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 6,405.41万元，占100%。此外，使用年初结转和结余25.98万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,959.55万元，较上年决算数减少1,130.09万元，下降15.9%，主要原因是主要原因是财政年中压减经费，财政拨款收入减少，相应支出减少。其中：基本支出713.23万元，占12%；项目支出 5,246.32万元，占88%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余471.84万元，较上年决算数增加445.86万元，增长1716.2%，主要原因是政府采购项目结转，其中：新办公用房装修项目结转272.8万元、智慧城市智能中枢运营维护项目结转184.1万元、特殊信息化项目结转14.94万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计6,431.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少684.22万元，下降9.6%。主要原因是财政年中压减经费，财政拨款收入减少，相应支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,405.41万元，较上年决算数减少710.20万元，下降10%。主要原因是财政年中压减经费，财政拨款收入减少。较年初预算数减少3,132.49万元，下降32.8%。主要原因是：一是财政年中压减经费，财政拨款收入减少；二是调减了大数据应用发展专项资金2577万元转移支付到有关区县。此外，年初财政拨款结转和结余25.98万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,959.55万元，较上年决算数减少1,130.09万元，下降15.9%。主要原因是财政年中压减经费，财政拨款收入减少，相应支出减少。较年初预算数减少3,578.35万元，下降37.5%。主要原因是：一是财政年中压减经费，财政拨款收入减少，相应支出减少；二是调减了大数据应用发展专项资金2577万元转移支付到有关区县。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余471.84万元，较上年决算数增加445.86万元，增长1716.2%，主要原因是政府采购项目结转，其中：新办公用房装修项目结转272.8万元、智慧城市智能中枢运营维护项目结转184.1万元、特殊信息化项目结转14.94万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 社会保障和就业支出63.75万元，占1.1%，较年初预算数增加63.75万元，主要原因是年初预算时功能科目列支不准确，年终调整。

（2） 卫生健康支出29.87万元，占0.5%，较年初预算数增加25.23万元，增长543.8%，主要原因是年初预算时功能科目列支不准确，年终调整。

（3） 资源勘探信息等支出5,837.82万元，占98%，较年初预算数减少3,695.44万元，下降38.8%，主要原因是一是财政年中压减经费，财政拨款收入减少，相应支出减少；二是调减了大数据应用发展专项资金2577万元转移支付到有关区县。

（4） 住房保障支出28.10万元，占0.5%，较年初预算数增加28.10万元，主要原因是年初预算时功能科目列支不准确，年终调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出713.23万元。其中：人员经费537.11万元，较上年决算数增加233.87万元，增长77.1%，主要原因是单位为新成立机构，2019年6月才预算追加经费，2020年人员经费为全年经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费176.12万元，较上年决算数减少14.01万元，下降7.4%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括包括办公费、物业管理费、差旅费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计9.51万元，较年初预算数减少12.49万元，下降56.8%，主要原因是2020年受疫情影响，未产生因公出国（境）经费，公务接待费减少。较上年支出数减少98.59万 元，下降91.2%，主要原因：一是作为新成立机构，2019年购置3辆新车，2020年未新购车辆；二是受疫情影响，2020年因公出国（境）经费和公务接待费减少；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元；较上年支出数减少40.35万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，2020年未因公出国（境），无经费支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少53.81万元，下降100%，主要原因是作为新成立机构，2019年购置3辆新车，2020年未新购车辆。

公务车运行维护费7.69万元，主要用于局机关机要文件交换、市内因公出行、外出开展业务调研等工作所需车辆的燃油费、通行费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少7.31万元，下降48.7%；较上年支出数减少0.24万元，下降3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”政策，严格控制公务用车支出。

公务接待费1.82万元，主要用于接待国家发改委、广西壮族自治区大数据局、宜昌市大数据局等部门来我局调研、考察。费用支出较年初预算数减少5.18万元，下降74%；较上年支出数减少4.20万元，下降69.8%，主要原因是受疫情影响，2020年公务接待任务减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待14批次186人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费97.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出176.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费费、物业管理费、办公用房租金、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少14.01万元，下降7.4%，主要原因是办公费用减少。

本年度会议费支出8.30万元，较上年决算数减少62.44万元，下降88.3%，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出 0.92万元，较上年决算数减少2.43万元，下降72.5%，主要原因是培训人次减少。

    （二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额315.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出312.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购市视频调度平台项目、特殊信息化项目等。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体、所有重点专项一级项目、1个重点专项二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金8982.41万元。从评价情况来看，我局对照各项目设定的绩效目标及指标值，如实填报年度实际完成情况，对本单位项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，对完成不好的绩效目标进行分析，提出下一步工作建议。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门在2020年不涉及委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局委托第三方对本部门重点专项开展了绩效评价，评价结果未出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67769858