一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市江北区纪委与重庆市江北区监委合署办公，区纪委主要职能是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。区监委依法行使监察权，主要职能是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职权。下设党风廉政建设信息中心，为全额拨款公益一类事业单位，主要职责：为推动党风廉政建设和预防腐败工作提供信息及决策服务。

（二）单位构成

区纪委内设18个职能部室，分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室（民生监督室）、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。4个派出监察室。下设党风廉政建设信息中心，为全额拨款公益一类事业单位，主要职责：为推动党风廉政建设和预防腐败工作提供信息及决策服务。同时区委巡察办预算在纪委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4151.33万元，其中：一般公共预算拨款 4151.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上年结转248.29万元。收入较2020年增加 185.36万元，主要是一般公共预算经费拨款增加185.36万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4151.33万元，其中：一般公共服务支出预算3692.21万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算229.97万元，卫生健康支出预算104.8万元，住房保障支出预算124.35万元。支出预算较2020年增加185.36万元，主要是基本支出预算增加542.04万元，项目支出预算减少356.68万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3903.04万元，上年结转242.66万元，一般公共预算财政拨款支出4145.7万元，比2020年增加179.73万元。其中：基本支出2599.44万元，比2020年增加542.04万元，主要原因是“三项体制“改革后人员大幅新增，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1546.26万元，比2020年减少362.31万元，主要原因是按照党中央过紧日子的有关精神，厉行节约，压缩开支，主要用于查办案件等重点工作等。

区纪委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算43万元，比2020年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费2万元，与2020年一致；公务用车运行维护费41万元，比2020年增加1万元，主要原因是执纪监督工作力度加大；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费798.15万元，比上年增加127.5万元，主要原因为人员增加，运行经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额298.27万元：政府采购货物预算298.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购298.27万元：政府采购货物预算298.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1546.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 8辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄黎黎联系方式：023-67855311。