一、单位基本情况

（一）根据《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（渝委办发〔2017〕55号）、《中共秀山土家族苗族自治县委办公室关于印发〈秀山县深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（秀山委办发〔2017〕21号）精神，设立秀山土家族苗族自治县监察委员会（以下简称县监委），与中共秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会（以下简称县纪委）合署办公。

（二）县纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责；县监委的职责：维护宪法和法律法规权威、依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

（三）单位构成。县委工作机关1个（县委巡察办）；县纪委监委机关共设15个内设机构（办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室）；县纪委监委派驻纪检监察组10个（驻县委办公室、县政府办公室、县发改委、县财政局、县教委、县农委、县国土房管局、县环保局、县卫计委纪检监察组，驻县公安局纪检监察组不纳入县纪委监委预算）；县监委派出监察室7个（县监委派出第一至第七监察室）；代县委管理事业单位1个（县廉政文化中心）。

（四）县委巡察办、派驻（出）机构及县检察院转隶人员的工资奖金等全部纳入纪委监委预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2369.86万元，其中：一般公共预算拨款2369.86 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万。收入较去年增加157.15 万元，主要是人员经费拨款等基本支出增加213.44万元，项目支出减少56.29万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2369.86万元，其中：一般公共服务1976.51 万元，教育0万元，社会保障和就业215.31万元，卫生健康支出80.93万元，住房保障97.11 万元。支出较去年增加157.15万元，主要是基本支出增加213.44万元，项目支出减少56.29 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2369.86万元，一般公共预算财政拨款支出2369.86万元，比2020年增加157.15万元。其中：基本支出2173.61万元，比2020年增加213.44万元，主要原因是县委巡察办、派驻（出）机构人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出196.25万元，比2020年减少56.29万元，主要原因是今年减少了区县交叉巡察、大案查办等。

我委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算84.4万元，比2020年增加34.9万元。其中：公务接待费4.4万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是严格控制接待支出；公务用车运行维护费50万元，比2020年增加5万元，主要原因是2020年购置公务用车1辆；公务用车购置费30万元，比2020年增加30万元；主要原因是计划2021年购置公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费365.08万元，比上年增加14.67万元，主要原因为其他商品和服务开支增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40.55万元：政府采购货物预算40.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购40.55万元：政府采购货物预算40.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款196.25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车8辆（其中渝AD5980中型专用客车在县机关事务管理中心使用）。2021年一般公共预算安排购置车辆1 辆。

部门预算公开联系人：刘太新联系方式：023-76662700