一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪依法进行调查。处置：对违法的公职人员贪污作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置。2020年，区纪委监委机关设19个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第九审查调查室、第十监督检查室；区纪委监委向区一级党和国家机关派驻 10个派驻纪检监察组，分别是区纪委监委设驻区委办、区府办、区委组织部、区国资委、区发改委、区城管局、区住建委、区农业农村委、区教委、区卫健委纪检监察组；区监委向镇（街道）派出5个派出监察室，分别是派出第一监察室至第五监察室；区纪委监委下设2个全额拨款事业单位，分别是区预防腐败信息中心和区留置管理中心。　　

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有区预防腐败信息中心和区留置管理中心。区委巡察工作领导小组办公室是区委工作机关，纳入区纪委监委预决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,996.23万元，支出总计4,996.23万元。收支较上年决算数 增加19.71万元、 增长0.4%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致对应的工资津贴、绩效考核、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费相应增加和物价生活水平提高导致的办公费、差旅费等公用经费支出增加，故年收入较上年决算数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,996.23万元，较上年决算数增加19.71万元，增长0.4%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致对应的工资津贴、绩效考核、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费相应增加和物价生活水平提高导致的办公费、差旅费等公用经费支出增加，故年收入较上年决算数增加。其中：财政拨款收入4,996.23万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,996.23万元，较上年决算数增加19.71万元，增长0.4%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致对应的工资津贴、绩效考核、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费相应增加和物价生活水平提高导致的办公费、差旅费等公用经费支出增加，故年支出较上年决算数增加。其中：基本支出4,199.33万元，占84.1%；项目支出796.29万元，占15.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度，故本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入与支出均是4,996.23万元，较比上年决算增加19.71万元，增长0.4%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致的对应的工资津贴、绩效考核、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费增加和物价生活水平提高，相应的办公费、差旅费等公用经费支出增加，故财政拨款收入较上年决算数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,996.23万元，较上年决算数增加19.71万元，增长0.4%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致的对应的工资津贴、绩效考核、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费、公用经费相应增加，故一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加；较年初预算数减少263.96万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减了公用经费预算，故一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,996.23万元，较上年决算数增加19.71万元，增长0.4%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致的对应的工资津贴、绩效考核、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费相应增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加；较年初预算数减少263.96万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减了公用经费预算，故一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度，故本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,143.66万元，占82.9%，较年初预算数减少436.02万元，下降9.5%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减了公用经费预算，故一般公共服务支出较年初预算数减少。 

（2）教育支出10万元，占0.20%，较年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出327.08万元，占6.5%，较年初预算数增加4.44万元，增长1.4%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致对应的社会保障与就业支出较年初预算数增加。

（4）卫生健康支出181.91万元，占3.6%，较年初预算数减少8.33万元，下降4.4%，主要原因是缴费结构变化导致卫生健康支出较年初预算数减少。

（5）住房保障支出333.57万元，占6.7%，较年初预算数增加175.93万元，增长111.6%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致的住房公积金基数提高、住房公积金基数结构调整和补足转隶人员前两年未缴纳住房补贴，故住房保障支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,199.93万元。其中：人员经费3,102.75万元，较上年决算数增加301.38万元，增长10.8%，主要原因是员工晋职晋级晋档和工资待遇水平提高等导致对应的工资津贴、绩效考核、养老保险、职业年金、住房公积金等增加，故人员经费较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。公用经费1,097.18万元，较上年决算数增加61.49万元，增长5.9%，主要原因是物价生活水平提高导致的办公费、差旅费等公用经费支出增加，故公用经费支出较上年决算数增加。公用经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计28.78万元，较年初预算数减少8.22万元，下降28.56%；较上年决算支出数减少21.7万元，下降75.40%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出交年初预算数和上年决算数均有所下降；二是强化公务用车管理，严格落实公车使用规定，下降公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，故“三公”经费支出较年初预算数和上年决算数均减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是两年均未安排单位人员出国出访，故因公出国（境）费用较上年决算数和年初预算数均持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是两年均未购置公务用车，故因公务车购置费较上年决算数和年初预算数均持平。

公务车运行维护费27.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、纪检业务检查、执纪办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.6%；较上年支出数减少19.8万元，下降41.6%。主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费，减少车辆运行和维护费用，故公务车运行维护费较上年决算数和年初预算数均减少。

公务接待费0.94万元，主要用于接待兄弟纪检监察机关到我单位学习调研纪检监察工作，费用支出较年初预算数减少8.06万元，下降89.6%；较上年支出减少1.90万元，下降66.9%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，故公务接待费较上年决算数和年初预算数均减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待6批次101人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出1,097.18万元，较上年决算数增加61.49万元，增长5.9%，主要原因是物价生活水平上涨导致办公费、差旅费等经费支出增加，故机关运行经费支出较上年决算数增加；比年初预算数减少272.66万元，下降26.14%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，减少经费支出，故机关运行经费支出较年初预算数减少。机关运行经费支出是为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费支出，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等，故不含两个事业单位的支出。

本年度会议费支出1.34万元，较上年决算数减少0.73万元，下降35.3%，主要原因是是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，严格控制会议数量和标准，故会议费较上年决算数减少。本年度培训费支出21.19万元，较上年决算数增加2.98万元，增长16.4%，主要是监察体制和派驻派出改革后，出台了一些新的法律法规，进行了业务培训，故培训费较上年决算数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额20.74万元，其中：政府采购货物支出20.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购电脑、打印机等。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金4996.23万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，符合区纪委监委职能职责；具体支出内容符合部门实际需要；绩效目标定位明确，组织实施计划和项目支出预算科学合理。项目业务管理制度较完善，内控监督有效性好，各项工作有序开展；财务管理制度较规范，有效发挥财会监督职能，防控各类财务风险；建立绩效评价结果与考核挂钩机制，评价指标体系较完善，评价标准较科学，评价结果成为改进管理的重要依据。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评

部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，年初预算5260.19万元，因政策要求导致部分项目无法落实和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，调整预算数4996.23万元，全年执行数4996.23万元，完成预算100%。主要产出和效果：深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届各次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦职责定位、忠诚履职尽责，推动了全区纪检监察工作取得新进展、新成效，为全区经济社会发展提供了有力保障。发现的问题：一是预算编制不够精准导致中途调整；二是前三季度执行部分滞后。改进措施：一是今后加强业务统筹和科学预算，减少预算调整；二是注意合理安排工作，预算执行合理推进。

部门整体绩效自评表

2.巡察工作专项绩效目标自评

该项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，严格履行巡察主体责任，扎实推进巡察工作，全面实现震慑常在。项目全年预算数为100万元，为贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求调整预算为98.31万元，执行数为98.31万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是开展了3轮常规巡察和1轮交叉巡察；二是查了一批突出问题；三是形成了监督合力；四是推动了问题整改。发现的问题及改进措施：全年预算执行进度时快时慢，今后注意改进。

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67833389