第一部分区纪委监委机关基本情况

  一、职能职责。

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；履行监督、执纪、问责职责；对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（三）履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

二、部门预算单位构成。

区纪委部门预算是区纪委、区监委、区委巡察办和下属事业单位（区预防腐败信息中心、区留置管理中心）预算的总和。

第二部分区纪委监委机关预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入5680.83万元。收入一般公共预算拨款5680.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入5680.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4856.14万元，社会保障和就业支出341.09万元、卫生健康支出147.85万元、住房保障支出335.76万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款5680.83万元，比2020年年初预算数增加153.44万元，主要是住房保障支出增加。项目支出1760.15万元，比2020年减少3.8万元，主要原因是下属事业单位留置管理中心物业管理服务费降低，同时按政策要求增加了疫情防控隔离经费，主要用于用于保障留置中心运行、执纪办案监督、区委巡察等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共服务支出当年财政拨款4856.14万元，比2020年初预算数增加43.33万元，主要原因是政策性调资。社会保障和就业支出341.09万元，比2020年初预算数增加11.18万元，主要原因是政策性调资，机保缴费增加；医疗卫生与计划生育支出147.85万元，比2020 年初预算数增加2.29万元，主要原因是政策性调资，医保缴费增加；住房保障支出35.76万元，比2020年初预算数增加96.65万元，主要原因是公积金基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3920.68万元，比2020年增加163.24万元，主要原因是住房保障支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费2893.5万元，公用经费1027.18万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算53.8万元，比2020年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费8.8万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费45万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年国有资本经营预算支出情况的说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2021年收支总预算5680.83万元。

八、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算5680.83万元，其中，一般公共预算拨款收入5680.83万元，占100%。

九、关于2021年支出预算情况说明

2021 年支出预算5680.83万元，其中，基本支出3920.68万元，占69.02%，项目支出1760.15万元，占30.98%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费1007.18万元，比上年减少111.64万元，主要原因为例行节约，严控部门运行经费的使用，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额148.66万元，其中：政府采购服务预算148.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车8辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1760.15万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。