中国共产党奉节县纪律检查委员会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    （一）职能职责

中共奉节县纪委依照党章赋予的职责，维护党的章程和其它党内法规，检查各级党组织及党员干部遵守党纪，贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

   （二）机构设置

2020年奉节县纪委监委机关内设机构16个，依次为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室。管理派出监察室7个。管理县槐花树管理中心。代管县委巡察办公室。2020年人员编制共104人（其中，行政编制95人，包括机关行政55人，机关工勤编制2人，巡察办行政编制10人，派出监察室28人；事业编制9人）。年末实有人员95人（其中，行政人员87人，包括行政工勤人员2人；事业人员8人，包括事业工勤1人）。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的行政单位主要包括奉节县纪委监委机关（含派出室）和县委巡察办；事业单位主要包括奉节县槐花树管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2721.66万元，支出总计2721.66万元。收支较上年决算数增加525.38万元、增长23.92%，主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

2.收入情况。2020年度收入合计2721.66万元，较上年决算数增加525.38万元，增长23.92%，主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。其中：财政拨款收入2721.66万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2721.66万元，较上年决算数增加525.38万元，增长23.92%，主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。其中：基本支出2647.56万元，占97.28%；项目支出74.10万元，占2.72%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2721.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加525.38万元，增长23.92%。主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2721.66万元，较上年决算数增加525.38万元，增长23.92%。主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。较年初预算数增加1015万元，增长59.47%。主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2721.66万元，较上年决算数增加525.38万元，增长23.92%。主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。较年初预算数增加1015万元，增长59.47%。主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是年初年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2380.06万元，占87.46%，较年初预算数增加986.09万元，增长70.74%，主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

（2）社会保障与就业支出170.93万元，占6.28%，较年初预算数增加3.6万元，增长2.15%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出87.45万元，占3.21%，较年初预算数增加14.11万元，增长19.24%，主要原因是人员增加。

（4）农林水支出11.2万元，占0.41%，较年初预算数增加11.2万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算。

（5）住房保障支出72.02万元，占2.64%，较年初预算数增加72.02万元，增长0%，主要原因是根据预算数开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2721.66万元。其中：人员经费1761.93万元，较上年决算数增加452.79万元，增长34.59%，主要原因是人员增人增资，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等。公用经费885.62万元，较上年决算数增加679.46万元，增长329.58%，主要原因是执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计46.79万元，较年初预算数增加9.83万元，增长23.6%，主要原因是执纪审查、监督检查等工作任务量增大，公务车运行维护费增大。较上年支出数减少25.71万元，下降35.46%，主要原因是2019年发生了公务用车购置费，2020年未发生公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初无此项预算。较上年支出数减少24.85万元，减少100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费44.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加12.94万元，增加40.44%，主要原因执纪审查、监督检查等工作任务量增大，公务车运行维护费增大。较上年支出数减少0.54万元，减少1.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.85万元，主要用于接待国内其他省市纪委监委到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降62.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.33万元，下降15.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待18批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费5.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出885.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加679.46万元，增加329.58%，主要原因是执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1万元，较上年决算数增加0.9万元，增加900%，主要原因是今年会议次数增加，会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.53万元，较上年决算数减少8.07万元，减少43.39%，主要原因是培训次数减少，相应支出减少。

   (二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额24.01万元，其中：政府采购货物支出24.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况： 根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金665万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件1）

    2.绩效自评报告或案例

中共奉节县纪委

2020年度新冠肺炎疫情防控经费

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

新冠肺炎疫情防控经费2020年年初预算数为15万元，主要用于采购疫情防控物资。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

年初预算数15万元，在2020年度县财政全部拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

县财政局对预算的新冠肺炎疫情防控经费资金实际拨付15万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

新冠肺炎疫情防控经费项目资金全部用于疫情防控物资采购。2020年新冠肺炎疫情防控经费资金支付14.11万元，执行率为94%，得分9分。

3.项目资金管理情况分析。

我委成立了以县纪委常务副书记易容华同志为组长，协管机关监委委员姜新同志为副组长，委班子成员、各部室相关负责同志为组员的项目管理小组。由项目管理小组制定新冠肺炎疫情防控项目的具体工作计划或工作方案。各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评。项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

   （二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目购买了口罩14930个，消毒液285瓶，酒精600瓶，消毒片300盒，手套1844双。项目评价优秀。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。购买了口罩14930个，消毒液285瓶，酒精600瓶，消毒片300盒，手套1844双，得25分。

（2）质量指标。口罩质量合格率，手套发放准确率，得10分。

（3）时效指标。防控及时率，得15分

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。疫情控制率，得15分。

（2）可持续影响。群众政策知晓率，得15分。

3.满意度指标完成情况分析。

受益对象满意度95%，得10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

   
   

经评价组审慎评价，2020年度新冠肺炎疫情防控经费资金项目预算绩效自评得分为99分，评价等级为优。

五、其他需要说明的问题

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56557376

中共奉节县纪委2020年度部门决算公开表.xlsx

中共奉节县纪委2020年绩效目标自评表.doc