一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市万州区纪委与重庆市万州区监察委员会合署办公，在区委和市纪委监委的领导下，履行监督执纪问责、监督调查处置两项职责。

（二）单位构成

纳入本部门2021年度预算编制的二级预算单位主要包括行政单位中共重庆市万州区纪委和下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心。

中共重庆市万州区纪委内设25个机构处室，分别是办公室、组织部、研究室、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督管理室、机关党办、法规室、信访室、第一至第八监督检查室、第九至第十四审查调查室。在职干部职工（含区委巡察办工作人员，因其供给关系在纪委）230人，离退休人员51人。

重庆市万州区廉政教育中心在职干部职工10人。

（以上人员人数均为2020年10月数据，是编制2021年预算的基础数据）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6206.82万元，其中：一般公共预算拨款6206.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加215.17万元，主要是一般公共服务支出（纪检监察事务）经费拨款增加153.68万元，其中，行政运行（纪检监察事务）经费拨款增加179.01万元，事业运行（纪检监察事务）经费拨款减少545.33万元，其他纪检监察事务支出经费拨款增加520万元。社会保障和就业支出经费拨款增加31.12万元，其中，行政事业单位养老支出经费拨款增加30.73万元（行政单位离退休经费拨款减少0.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费拨款增加20.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款增加10.38万元），其他社会保障和就业支出经费拨款增加0.39万元。卫生健康支出（行政事业单位医疗）经费拨款增加14.81万元，其中，行政单位医疗经费拨款增加16.57万元，事业单位医疗经费拨款减少1.76万元。住房保障支出（住房改革支出）即住房公积金经费拨款增加15.56万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6206.82万元，其中：一般公共服务支出预算5171.05万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算524.01万元，卫生健康支出预算259.02万元，住房保障支出预算252.74万元。支出预算较2020年增加215.17万元，主要是基本支出预算增加266.43万元，项目支出预算减少51.26 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6206.82万元，一般公共预算财政拨款支出6206.82万元，比2020年增加215.17万元。其中：基本支出4914.38万元，比2020年增加266.43万元，主要原因是在职人员人数增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1292.44万元，比2020年减少51.26万元，主要原因是为落实政府过紧日子十条举措，严格按照要求压减了一般性项目支出，主要用于保障各预算单位正常履行职责和纪检监察业务的顺利开展。

中共重庆市万州区纪委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算96万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费86万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1320.56万元，比上年增加67.99万元，主要原因是在职人员人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、劳务费及其他交通费等。

重庆市万州区廉政教育中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额113.74万元：政府采购货物预算13.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购113.74万元：政府采购货物预算13.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1292.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车16辆，应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋晓婷  联系方式：023-58143713

附件：中共重庆市万州区纪委2021年部门预算公开报表.xlsx