一、单位基本情况

（一）职能职责。中共城口县纪律检查委员会（以下简称县纪委）、城口县监察委员会（以下简称县监委）是党的纪律检查机关和国家监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。县监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置。县纪委监委实行合署办公，现有内设机构15个。具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下设事业机构党风廉政建设教育中心1个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的有县纪委监委机关、县党风廉政教育建设中心（县纪委监委下属事业单位）、县委巡察办、县巡察信息中心（县委巡察办虽为独立机构，财政预决算均在县纪委监委机关。）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计2573.55万元，支出总计2481.77万元，结转结余91.78万元。收入较上年决算数增加827.04万元，增加47.4%；支出较上年增加735.26万元，增加42.1%。增长主要原因：一是纪检监察体制改革持续推进，截止2020年纪检监察机构实有在编在岗人员达102人。二是纪检监察体制改革，监督执纪、县委巡察、办信办案、村居监察监督员补助等相关经费增加。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计2573.55万元，较上年决算数增加827.04万元，增长47.4%（一是纪检监察体制改革持续推进，截止2020年纪检监察机构实有在编在岗人员达102人。二是纪检监察体制改革，监督执纪、县委巡察、办信办案、村居监察监督员补助等相关经费增加），其中：财政拨款收入2566.24万元，占99.72%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.1万元，占0.28%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元

3.支出情况。本单位2020年度支出合计2481.77 万元，较上年决算数增加735.26万元，增长42.1%，增加主要原因：一是纪检监察体制改革持续推进，截止2020年末纪检监察机构实有在编在岗人员达102人。二是纪检监察体制改革，监督执纪、县委巡察、办信办案、村居监察监督员补助等相关经费增加。其中：一般公共服务支出2101.31万元，占84.67%，社会保障和就业支出201.86万元，占8.13%，医疗卫生与计划生育支出79.07万元，占3.19%，农林水支出8.7万元，占比0.35%，住房保障支出90.82万元，占3.66%。

4.结转结余情况。本单位2020年年末结转和结余91.78万元，较上年增加91.78万元，增长100%。主要原因是第九轮县委常规巡察正在进行中，部分经费暂未结算支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2020年度财政拨款收入2566.24万元，较上年财政拨款收入增加819.73万元，增长46.94%。增长原因一是纪检监察体制改革持续推进，截止2020年末纪检监察机构实有在编在岗人员达102人。二是纪检监察体制改革，监督执纪、县委巡察、办信办案、村居监察监督员补助等相关经费增加。较年初预算数增加1127.79万元，增长78.4%，增长主要原因一是纪检监察体制改革新增人员16人，二是履行监督执纪职能职责所需经费和留置专区运行维护经费增加，三是年度预算执行中追加安排机关在职人员目标绩效奖、事业人员超额绩效工资和退休人员健康休养费、公务员平时考核等人员待遇。

2.支出情况。本单位2020年度财政拨款支出2481.77万元，较上年决算数增加735.26万元，增长42.1%。主要原因是人员增多及履行监督执纪职能职责所需经费和留置专区运行维护经费增加。较年初预算数增加1043.3万元，增长72.53%，主要原因：一是纪检监察体制改革持续推进人员增加，经费支出增加；二是年度预算执行中追加安排机关在职人员目标绩效奖、事业人员超额绩效工资和退休人员健康休养费、公务员平时考核等人员待遇。

3.结转结余情况。

本单位2020年度年末结转和结余84.47万元，较上年增加84.47万元，增长100%。主要原因是第九轮县委常规巡察正在进行中，部分经费暂未结算支付。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2101.31万元，占84.67%，较年初预算数增加971.84万元，增长86.04%，主要原因：一是机构改革持续推进，纪检监察干部人数增加。二是为履行监督执纪职能职责和留置专区运行维护两项工作在年度执行中向财政申请经费追加。三是机关在职人员政府目标绩效奖、事业人员超额绩效工资和退休人员健康休养、公务员平时考核等人员待遇未纳入年初预算在执行中追加。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）社会保障与就业支出201.86万元，占8.13%，较年初预算数增加42.18万元，增长26.42%，主要原因：纪检监察体制改革持续推进，纪检监察干部人数增加较多。

（9）卫生健康支出79.09万元，占3.19%，较年初预算数增加9.63万元，增长13.86%。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（12）农林水支出8.7万元，占0.35%，较年初预算数增加8.7万元，增长100%，主要原因是脱贫攻坚工作需要下派驻乡驻村工作队员，发生相关支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（19）住房保障支出90.82万元，占3.66%，较年初预算数增加10.98万元，增长13.75%，主要原因纪检监察体制改革持续推进，纪检监察干部人数增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1921.66万元。其中：人员经费1585.88万元，较上年决算数增加572.45万元，增长56.49%，增长原因：一是纪检监察机构改革持续推进，纪检监察干部人数增加。二是为履行监督执纪职能职责和留置专区运行维护两项工作在年度执行中向财政申请经费追加。三是如机关在职人员政府目标绩效奖事业人员超额绩效、公务员平时考核等人员待遇预算未纳入年初预算在执行中追加。人员经费用途主要包括：基本工资381.03万元、津贴补贴224.07万元、奖金274.45万元、、社会保障缴费260.72万元，绩效工资52.52万元，住房公积金缴费90.82万元等。公用经费335.78万元，较上年决算数增加71.82万元，增长27.2%，主要原因一是纪检监察体制改革持续推进，纪检监察干部人数增加。二是纪检监察体制改革，监督执纪、县委巡察、办信办案经费增加。公用经费用途主要包括：办公费61.87万元、印刷费2.51万元、水电费7.44万元、邮电费34.81万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计32.6万元，较年初预算数下降15.4万元，下降32.08%，主要原因一是公务用车运行方面，受年初新冠病毒疫情影响，公务用车使用次数减少，运行维护费降低。二是公务接待方面，严格按照政府过紧日子十条举措，进一步压减一般性支出，用食堂工作餐代替接待餐，严格落实公务接待标准，公务接待费用下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位发生因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费28.62万元，主要用于监督执纪、常规巡察、纪检监察办信办案和脱贫专项巡视“回头看”反馈意见整改专项检查、脱贫攻坚作风问题明察暗访和到市纪委机要文件交换、县外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数下降1.38万元，下降4.6%，主要原因是受年初新冠病毒疫情影响，公务用车使用次数减少，运行维护费降低。较上年支出数下降4.19万元，下降12.77%，主要原因受年初新冠病毒疫情影响，公务用车使用次数减少，运行维护费降低。

公务接待费3.98万元，主要用于接待市纪委监委相关业务部室实地工作指导和检查。费用支出较年初预算数减少14.02万元，下降77.89%，主要原因一是严格落实中央八项规定相关要求，以食堂工作餐代替接待用餐。二是机关例行节俭，严格控制接待餐标准和陪同人员数量。较上年支出数下降0.01万元，下降0.25%，主要原因一是严格落实中央八项规定相关要求，以食堂工作餐代替接待用餐。二是机关例行节俭，严格控制接待餐标准和陪同人员数量。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待30批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费142.15元，车均购置费0万元，车均维护费5.724万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出335.78万元，机关运行经费主要用于保障机关日常运转的办公费，外出办信办案、监督执纪发生的差旅费、公务车运行维护，保障纪检监察保密设施设备运维、留置专区运行维护、信访举报平台运维等支出。机关运行经费较上年决算数增加71.82万元，增长27.21%，主要原因一是纪检监察体制改革持续推进，纪检监察干部人数增加，造成本年运行经费增加。二是纪检监察体制改革，纪检监察工作对硬软件设施要求标准更严、更高，相应运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.16万元，较上年决算数减少3.04万元，减少49.03%，主要原因受年初新冠病毒疫情影响，上半年会议次数和规模减少，会议经费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.97万元，较上年决算数减少2.4万元，下降44.69%，主要原因受年初新冠病毒疫情影响，上半年外出培训批次和人次减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额20.41万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.78万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.42万元，占政府采购支出总额的95.15%。主要用于采购机关使用通用办公设备、办公家具1批，采购留置专区配套办公电脑、一体机、办公家具等3批，价值合计8.62万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对县委常规巡察工作经费、村居监察监督员补助2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金98万元。从评价情况来看，县委常规巡察工作全年共开展2轮，巡察发现并移交问题线索30余件，发现违纪违法问题线索若干，实现了巡察发现问题、推动改革，实现政治体检的效果，获得全县人民群众的一致好评；为全县200个行政村（社区）选聘村居监察监督员200名参与日常村居事务监督，打通纪检监察向基层延伸的最后一公里。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评

2020年，县纪委监委深入各单位、场所开展明察暗访218场次，责令限期整改不规范问题96个。整合利用大数据资源，采取“线上线下相结合的方式”开展正风肃纪抽查检查，发现并督促整改公车使用管理、餐饮、烟酒等方面问题76个、移送问题线索1件。查处享乐主义、奢靡之风问题13件15人，通报典型案例2件3人；查处形式主义官僚主义问题26件38人，通报典型案例2件3人4个党组织。严肃查处群众身边的腐败和作风问题。印发《关于进一步深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理的通知》，深化运用专项治理7条具体措施，督促各级党组织常态化开展自查自纠，严肃查处违规违纪问题，坚决防止老问题复燃、新问题萌发、小问题做大，推动扶贫领域腐败和作风问题专项治理走深走实。共查处扶贫领域腐败和作风问题26个，处理68人，其中党纪政务处分6人、组织处理62人。持续推进党员干部亲属涉权事项公开，坚决防止优亲厚友。2020年，通过大数据比对发现党员干部本人及亲属涉权8579人次，追缴违规享受资金39618.5元。

绩效目标自评存在问题及原因，一是纪检监察办信办案工作效益绩效目标难以量化，不利于绩效目标评价。二是由于办信办案工作的特殊性，前期需花费大量资金用于问题线索核查、取证，如最后查证不属实不立案，使用资金则达不到预期绩效目标。下一步改进措施，一是对办信办案经费的绩效目标设置更加注重查处案例对其他党员干部警示教育作用和群众满意度等方面，二是特殊项目资金的绩效目标设置注重社会效益和群众满意度，减少具体绩效目标数量指标设置，多进行表述性指标设置。

2. 部门整体绩效目标自评情况和一般性项目绩效自评情况

3.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：59222975。